| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8120236255 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Brastislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn č.s. 690 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 609,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 365.PDF |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:52.
