| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1083925 |
| Číslo faktúry: | FD /0398/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | INPROST spol. s.r.o. |
| Adresa: | ,81105 Bratislava |
| IČO: | 31363091 |
| Predmet: | tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:14.
