Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8240309810 |
Číslo faktúry: | FD /0375/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | T-Mobile |
Adresa: | ,83103 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,59 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0375.PDF |
Zverejnené: | 16.09.2019 |