| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20192647 |
| Číslo faktúry: | FD /0372/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | FLORIAN |
| Adresa: | , Martin |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Prúdnica POK - Magilite 150 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 301,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0372.PDF |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:08.
