Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900862 |
Číslo faktúry: | FD /0393/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | EKOTEC spol.s.r.o. |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00687022 |
Predmet: | kontrola bezpečnosti detského ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 393.PDF |
Zverejnené: | 16.09.2019 |