Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
190100119 |
Číslo faktúry: |
FD /0371/019 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
Adresa: |
, Bratislava |
IČO: |
50813145 |
Predmet: |
záhová prilba, rukavice,obuv, tričko, rebrík, sekera |
Fakturovaná suma s DPH: |
2584,10 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.08.2019 |
Dátum vystavenia: |
20.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
03.09.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
0371.PDF |
Zverejnené: |
16.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov