Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8120236258 |
Číslo faktúry: | FD /0373/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | ,82511 Brastislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn - č.s. 690, OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 373.PDF |
Zverejnené: | 16.09.2019 |