| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11910917 |
| Číslo faktúry: | FD /0367/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Šupa - záhradná technika |
| Adresa: | , Veľké Kostolany |
| IČO: | 10203279 |
| Predmet: | údržba kosačiek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0367.PDF |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:35.
