Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019239 |
Číslo faktúry: | FD /0376/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Fotex s.r.o. |
Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava |
IČO: | 52189465 |
Predmet: | hrnček s potlačou |
Fakturovaná suma s DPH: | 411,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0376.PDF |
Zverejnené: | 16.09.2019 |