Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 01:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2019239
Číslo faktúry: FD /0376/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv.Jur
Dodávateľ: Fotex s.r.o.
Adresa: Karpatské námestie 10A,83106 Bratislava
IČO: 52189465
Predmet: hrnček s potlačou
Fakturovaná suma s DPH: 411,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.08.2019
Dátum vystavenia: 14.08.2019
Dátum splatnosti: 28.08.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: 0376.PDF
Zverejnené: 16.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov