| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11832019 |
| Číslo faktúry: | FD /0366/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | GEMINI GROUP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 36846244 |
| Predmet: | projektový manažment - zlepšenie techn.vybavenia učební |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0366.PDF |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:23.
