| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 61000036033 |
| Číslo faktúry: | FD /0399/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,15 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0399.PDF |
| Zverejnené: | 16.09.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:56.
