Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1400158385 |
Číslo faktúry: | FD /0360/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova č. 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,23 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 360.PDF |
Zverejnené: | 23.08.2019 |