Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0772019 |
Číslo faktúry: | FD /0364/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | ADARA Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | A. Felcána 27,92001 Hlohovec |
IČO: | 36232335 |
Predmet: | Multifunkčné ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 55472,63 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 364.PDF |
Zverejnené: | 23.08.2019 |