Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8190180911 |
Číslo faktúry: | FD /0359/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | ,82511 Brastislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn č.s. 684 |
Fakturovaná suma s DPH: | 52,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2019 |
Dátum úhrady: | 15.06.2019 |
Súbor: | 359.PDF |
Zverejnené: | 23.08.2019 |