Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900015 |
Číslo faktúry: | FD /0323/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | TOMRA STAV, s.r.o. |
Adresa: | Javorová 5 974,92901 Dunajská Streda |
IČO: | 48097519 |
Predmet: | IBV pri ihrisku - siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 81277,55 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 323.PDF |
Zverejnené: | 20.08.2019 |