| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7240681369 |
| Číslo faktúry: | FD /0327/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Západoslovenská energetika |
| Adresa: | ,81647 Bratislava |
| IČO: | 36677281 |
| Predmet: | elktrina č.s. 77 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 326,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:05.
