| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1910653 |
| Číslo faktúry: | FD /0334/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
| Adresa: | ,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
| IČO: | 44745991 |
| Predmet: | vývoz odpadových vôd |
| Fakturovaná suma s DPH: | 609,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 334.PDF |
| Zverejnené: | 20.08.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 18:23.
