| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7009914521 |
| Číslo faktúry: | FD /0314/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava- Ružinov |
| IČO: | 35950226 |
| Predmet: | Mop |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 314.PDF |
| Zverejnené: | 31.07.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 07:02.
