| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1320176694 |
| Číslo faktúry: | FD /0303/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova č. 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,69 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 303.PDF |
| Zverejnené: | 31.07.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:52.
