| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8238168306 |
| Číslo faktúry: | FD /0319/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 319.PDF |
| Zverejnené: | 31.07.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 07:11.
