| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3013002379 |
| Číslo faktúry: | FD /0301/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | ARRIVA Trnava, a.s. |
| Adresa: | ,91754 Trnava |
| IČO: | 36249840 |
| Predmet: | prepravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 217,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 301.PDF |
| Zverejnené: | 31.07.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:54.
