| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1232019 |
| Číslo faktúry: | FD /0315/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Marian Daráž |
| Adresa: | , Gajary |
| IČO: | 17628423 |
| Predmet: | údržba PIAGGIA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 578,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 315.PDF |
| Zverejnené: | 31.07.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 16:15.
