Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190240 |
Číslo faktúry: | FD /0302/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | TSM SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | , Martin |
IČO: | 45331294 |
Predmet: | údržba auta - PIAGGIO |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 302.PDF |
Zverejnené: | 31.07.2019 |