| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3193195 |
| Číslo faktúry: | FD /0305/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | EURONICS Prievidza, s.r. |
| Adresa: | Bojnická cesta 39,97101 Prievidza |
| IČO: | 36708933 |
| Predmet: | vysielačky Motorola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 305.PDF |
| Zverejnené: | 31.07.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:03.
