Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019094 |
Číslo faktúry: | FD /0291/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Bureš Václav |
Adresa: | ,90501 Senica |
IČO: | 35295775 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 291.PDF |
Zverejnené: | 31.07.2019 |