Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11908709 |
Číslo faktúry: | FD /0290/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Šupa - záhradná technika |
Adresa: | , Veľké Kostolany |
IČO: | 10203279 |
Predmet: | údržba kosačiek |
Fakturovaná suma s DPH: | 423,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 290.PDF |
Zverejnené: | 31.07.2019 |