| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0020190004 |
| Číslo faktúry: | FD /0293/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Empestav s.r.o |
| Adresa: | Hradská č. 20065/4F,82107 Bratislava - Vrakuňa |
| IČO: | 50697455 |
| Predmet: | stavebný dozor - Multifunkčné ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 293.PDF |
| Zverejnené: | 31.07.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:41.
