| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141063801 |
| Číslo faktúry: | FD /0212/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 499,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 212.PDF |
| Zverejnené: | 18.06.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 20:42.
