Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4191041483 |
Číslo faktúry: | FD /0202/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | BVS Bratislava, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 1 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | voda č.s. 790 |
Fakturovaná suma s DPH: | 160,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 202.PDF |
Zverejnené: | 18.06.2019 |