| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20191 |
| Číslo faktúry: | FD /0090/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Juraj Kumpan |
| Adresa: | , Dojč |
| IČO: | 51033291 |
| Predmet: | rizikový výrub stromu na cintoríne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 090.PDF |
| Zverejnené: | 27.03.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:42.
