Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 019010 |
Číslo faktúry: | FD /0093/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Stanislav Hesek |
Adresa: | , Kúty |
IČO: | 37171623 |
Predmet: | výmena svietidiel v zubnej ambulancii |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 093.PDF |
Zverejnené: | 27.03.2019 |