Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5190222 |
Číslo faktúry: | FD /0088/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Šupa - záhradná technika |
Adresa: | , Veľké Kostolany |
IČO: | 10203279 |
Predmet: | údržba kosačiek |
Fakturovaná suma s DPH: | 278,38 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 088.PDF |
Zverejnené: | 27.03.2019 |