Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5519004119 |
Číslo faktúry: | FD /0092/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Office DEPOT s.r.o. |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 36192384 |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,97 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 092.PDF |
Zverejnené: | 27.03.2019 |