Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 09:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5519004119
Číslo faktúry: FD /0092/019
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv.Jur
Dodávateľ: Office DEPOT s.r.o.
Adresa: , Bratislava
IČO: 36192384
Predmet: kancelárske potreby
Fakturovaná suma s DPH: 102,97
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.02.2019
Dátum vystavenia: 22.02.2019
Dátum splatnosti: 08.03.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: 092.PDF
Zverejnené: 27.03.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov