| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018118 |
| Číslo faktúry: | FD /0560/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 00416600 |
| Predmet: | kurz opatrovania |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2018 |
| Súbor: | 0560.PDF |
| Zverejnené: | 29.01.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:07.
