Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
181795 |
Číslo faktúry: |
FD /0558/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: |
ND - A. Kratochvíl s.r.o. |
Adresa: |
,90879 Borský Sv.Jur č. 820 |
IČO: |
44745991 |
Predmet: |
nakladanie odpadu, manipulačné práce v zbernom dvore, odvoz odpadu do Zohoru |
Fakturovaná suma s DPH: |
1495,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
07.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
21.11.2018 |
Dátum úhrady: |
28.11.2018 |
Súbor: |
0558.PDF |
Zverejnené: |
29.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov