| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 00012018 |
| Číslo faktúry: | FD /0542/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Večierka |
| Adresa: | , Šaštín Stráže |
| IČO: | 45576629 |
| Predmet: | nákupné poukážky pre dôchodcov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 340,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
| Súbor: | 0542.PDF |
| Zverejnené: | 28.01.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 18:27.
