Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2442018 |
Číslo faktúry: | FD /0544/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Tlačiareň Luna |
Adresa: | , Moravský Sv. Ján |
IČO: | 18042228 |
Predmet: | Jurské zvesti |
Fakturovaná suma s DPH: | 322,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
Súbor: | 0544.PDF |
Zverejnené: | 28.01.2019 |