| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 921180630 |
| Číslo faktúry: | FD /0546/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | nákupné poukážky pre dôchodcov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 720,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2018 |
| Súbor: | 0546.PDF |
| Zverejnené: | 28.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:37.
