Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018097 |
Číslo faktúry: | FD /0547/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Jozef Sláma |
Adresa: | , Petrova Ves |
IČO: | NULL |
Predmet: | údržba kotla - č.s. 753 |
Fakturovaná suma s DPH: | 451,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.12.2018 |
Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
Súbor: | 0547.PDF |
Zverejnené: | 28.01.2019 |