Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018097
Číslo faktúry: FD /0547/000
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv.Jur
Dodávateľ: Jozef Sláma
Adresa: , Petrova Ves
IČO: NULL
Predmet: údržba kotla - č.s. 753
Fakturovaná suma s DPH: 451,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.12.2018
Dátum vystavenia: 12.12.2018
Dátum splatnosti: 26.12.2018
Dátum úhrady: 27.12.2018
Súbor: 0547.PDF
Zverejnené: 28.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov