Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 180171
Číslo faktúry: FD /0545/000
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv.Jur
Dodávateľ: EURO-DISKONT Slovakia s.r.o.
Adresa: , Holíč
IČO: NULL
Predmet: nákupné poukážky pre dôchocov
Fakturovaná suma s DPH: 400,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.12.2018
Dátum vystavenia: 20.12.2018
Dátum splatnosti: 03.01.2019
Dátum úhrady: 21.12.2018
Súbor: 0545.PDF
Zverejnené: 28.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov