| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180995 |
| Číslo faktúry: | FD /0543/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Mobilita servis spol. s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 20203403 |
| Predmet: | dopravné zrkadlá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 924,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
| Súbor: | 0543.PDF |
| Zverejnené: | 28.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:11.
