Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180284 |
Číslo faktúry: | FD /0501/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | Gajdoš Gabriel - Reprezent |
Adresa: | Sekčovská 19,08641 Raslavice |
IČO: | 14287315 |
Predmet: | vlajky |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0501.PDF |
Zverejnené: | 20.12.2018 |