| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 000101845750 |
| Číslo faktúry: | FD /0514/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | T-Mobile |
| Adresa: | ,83103 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0514.PDF |
| Zverejnené: | 20.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:19.
