| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180121959 |
| Číslo faktúry: | FD /0513/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | WolrdOffice s.r.o. |
| Adresa: | Agátova 3428/5D,84101 Bratislava |
| IČO: | 46267191 |
| Predmet: | papierové vrecká, poháre |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0513.PDF |
| Zverejnené: | 20.12.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 14:17.
