| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1852018 |
| Číslo faktúry: | FD /0511/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | PYROHAL JAROSLAV Halaš |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 37173952 |
| Predmet: | kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0511.PDF |
| Zverejnené: | 20.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:01.
