| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 820178 |
| Číslo faktúry: | FD /0500/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Oľga Bízková |
| Adresa: | , Borský Mikuláš |
| IČO: | 40205720 |
| Predmet: | elektroinštalačný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 165,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0500.PDF |
| Zverejnené: | 20.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:21.
