| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4181235680 |
| Číslo faktúry: | FD /0503/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | BVS Bratislava, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 1 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | voda č.s 790 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 176,33 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0503.PDF |
| Zverejnené: | 20.12.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:44.
