| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018102255 |
| Číslo faktúry: | FD /0499/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | Profi Activity s.r.o. |
| Adresa: | Masarykova 16,08001 Pešov |
| IČO: | 47543621 |
| Predmet: | svetelný had |
| Fakturovaná suma s DPH: | 472,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0499.PDF |
| Zverejnené: | 20.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:32.
