| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800813 |
| Číslo faktúry: | FD /0498/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
| Dodávateľ: | PRO SOUND & LIGHT SLOVAKIA |
| Adresa: | , Lučenec |
| IČO: | 36048569 |
| Predmet: | reflektory do KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1210,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 0498.PDF |
| Zverejnené: | 20.12.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:30.
