Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18840486 |
Číslo faktúry: | FD /0512/000 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borský Sv.Jur |
Dodávateľ: | DOPRA-VIA, a.s. |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00684422 |
Predmet: | asfaltová emulzia |
Fakturovaná suma s DPH: | 213,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | 0512.PDF |
Zverejnené: | 20.12.2018 |