Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18840486
Číslo faktúry: FD /0512/000
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad Borský Sv.Jur
Dodávateľ: DOPRA-VIA, a.s.
Adresa: , Bratislava
IČO: 00684422
Predmet: asfaltová emulzia
Fakturovaná suma s DPH: 213,60
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 28.11.2018
Dátum vystavenia: 26.11.2018
Dátum splatnosti: 10.12.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: 0512.PDF
Zverejnené: 20.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov